要解决“Acumatica - 独特支票”问题，您可以按照以下步骤操作：

1. 创建一个新的自定义报表（Generic Inquiry）来生成独特支票。

2. 在Acumatica中，导航到“自定义报表维护（Generic Inquiry Maintenance）”界面。

3. 点击“新建（New）”按钮创建一个新的报表。

4. 在报表的“数据访问（Data Access）”选项卡中，选择您要使用的数据源。可以选择“财务（Financial）”模块中的相关表格，如“支票（Checks）”和“供应商（Vendors）”。

5. 在“条件（Conditions）”选项卡中，定义筛选条件，以便仅包含您想要显示的支票。

6. 在“结果（Results）”选项卡中，选择要显示的字段。这些字段将在报表中作为列显示，例如“支票号码（Check Number）”、“付款日期（Payment Date）”、“供应商名称（Vendor Name）”等。

7. 在“排序（Sort Order）”选项卡中，指定报表中的字段排序顺序。

8. 在报表的“设置（Settings）”选项卡中，可以定义报表的名称、描述和其他属性。

9. 点击“保存（Save）”按钮保存报表。

10. 在Acumatica中，导航到“报表维护（Report Maintenance）”界面。

11. 在报表列表中找到您刚刚创建的报表，并点击“修改（Edit）”按钮。

12. 在报表设计器中，您可以使用Acumatica的报表设计器工具来设计报表的外观和布局。

13. 在报表设计中，您可以添加文本框、表格、图表等元素，并将它们与报表的字段相关联。

14. 根据需要进行布局和格式设置，以确保报表以预期的方式显示支票数据。

15. 在报表设计完成后，点击“保存（Save）”按钮保存报表。

16. 将报表发布到Acumatica中，以便用户可以访问和运行它。

以上是一种解决“Acumatica - 独特支票”问题的方法，您可以根据具体需求进行调整和修改。